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  • 索  引 号:MB0R0601-X/2019-25468 主题分类:
  • 发文机关:乐东县生态环境保护局 成文日期:2019-11-06 10:09
  • 标       题: 海南省乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-11-06 10:09
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海南省乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算

目 录

第一部分 乐东黎族自治县生态环境保护局部门部门概况  

  3

一、部门职责  3

二、机构设置  3

第二部分 乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表  3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、 财政拨款收入支出决算公开表  3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

十、资产负债公开简表  3

第三部分 乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明  4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  7

十、资产负债决算情况说明  5

十一、预算绩效情况说明  9

十二、其他重要事项情况说明  10

第四部分 名词解释  11

第一部分 部门概况

(一) 部门职责。(一)贯彻执行国家和我省环境保护方针、澳门永利棋牌、法规和规章,并依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。 (二)组织编制全县生态环境保护规划和计划;组织拟定和监督实施我县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书;依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息。(三)承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定并监督事故主要污染物排放总量控制计划及相关澳门永利棋牌,监督、核查辖区内污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。(四)贯彻执行各项环境管理制度;按管理权限审批开发建设活动环境影响评价文件;落实污染减排目标责任;指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导我县生态示范区建设和生态农业建设;组织开展清洁生产强制性初审工作;会同有关部门负责环境保护政府专项资金的计划制定和使用监督工作。(五)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治管理工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导环境综合整治工作;负责沿海近岸海域生态环境保护工作。(六)监督我县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查我县自然保护区、风景名胜区以及森林公园环境保护工作。监督检查我县生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向县政府提出新建的各类自然保护区审批或报批建议。 (七)调查处理我县环境污染、生态破坏事件;协调解决我县环境污染纠纷;组织和协调本县重点流域水污染防治工作;负责本县环境监察、排污申报核定和排污收费工作。(八)指导和推动环境保护产业发展;监督实施环境保护国家标准、地方标准和环境保护行业标准。(九)组织开展环境监测,负责信息发布;监督实施环境监一测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,配合省生态环境保护厅做好环境监测网和环境信息网建设工作,建立和实行环境质量公告制度,统一发布重大环境信息和环境状况公报。(十)指导和协调我县生态环境保护宣传教育工作。(十一)负责下属单位机构建设和人事管理;负责我县环境保护队伍建设。(十二)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

职责调整:

(一)取消的职责

已由省政府公布取消的行政审批事项

(二)划出的职责

将原县国土环境资源局的环境保护相关职责划入县生态环境保护局

(三)加强的职责

1、加强环境保护澳门永利棋牌、规划、标准、执法等重大问题的综合统筹协调职责。

2、加强生态县建设的组织实施和生态文明建设指导协调职责。3、加强对环境监测、污染防治和生态保护的指导、组织、协调、监督职责。

4、加强落实国家、省、县污染减排目标的职责。

(四)增加的职责

已由省政府公布下发市县的行政审批事项。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)乐东黎族自治县生态环境保护局部门本级

第二部分 乐东黎族自治县生态环境保护局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2980.55万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加761.85万元,增长25%。主要原因:一是新单位成立不久,单位人员增加;二是监察大队未成立,目前经费由我局支付。用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转结余205.31万元,主要是资金未能及时支付出去(简要说明结转结余形成或来源),结余分配0.00万元,年末结转结余371.95万元,主要是环保建设工程项目未能及时支付(简要说明结转结余是什么钱)。 (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,573.60万元,其中:财政拨款收入1,573.59万元,占100%;上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,经营收入0.00 万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.01万元.

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,406.95万元,其中:基本支出132.83万元,占9.4%;项目支出1,274.12万元,占90.56%;上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1,778.89万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少439.78万元,下降24.72%。主要原因:一是;二是。

财政拨款年初结转结余205.30万元,主要是来自于2017年年末的结余资金。财政拨款年末结转结余371.94万元。(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,406.95万元,占本年支出合计的79.09%。与2017年度相比,财政拨款支出增加710万元,增长50.5%,主要原因是节能环保项目支出同比去年增加。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,406.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1379.88万元,占98.07%社会保障和就业(类)支出18.27万元,占1.29%住房保障(类)支出8.8万元,占0.62%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为151.02万元,支出决算为1,406.95万元,完成年初预算的100%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为151.02万元,支出决算为1406.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央省级环保建设工程项目资金下达较多;二是环保建设项目过程中设备购置较多。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出151.02万元,其中:人员经费122.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入151.02万元,主要是一般公共服务类、社会保障类和人员工资福利类,较2017年度增加56.27万元,增长37.25%。主要原因:一是人员工资福利增加;二是社会保障类增加。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出1573.59万元,较2017年度增加877.16万元,增长55.74%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为151.02万元,支出决算为1406.95万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)行政运行(项)

年初预算为151.02万元,支出决算为1406.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是环保建设工程项目支出大。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元.

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1,706.40万元,负债总计5.57万元,净资产总计1,700.83万元,国有资产总量1,700.83万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,XX部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%

XX部门(单位)共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

XX部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

……

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度XX部门(单位)机关运行经费XXX万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度XX部门(单位)政府采购支出总额XXX万元,其中:政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆XXX辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆,特种专业技术用车XXX辆,离退休干部用车XXX辆,其他用车XXX辆;单位价值50万元以上通用设备XXX台(套),单价100万元以上专用设备XXX台(套)。

本部门占用房屋面积XXX平方米,其中:办公用房XXX平方米,业务用房XXX平方米,其他(不含构筑物)XXX平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……


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