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  • 索  引 号:/2019-10665 主题分类:
  • 发文机关:乐东黎族自治县农业综合开发办公室 成文日期:2019-09-18 15:12
  • 标       题: 乐东黎族自治县农业综合开发办公室2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-26 15:12
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海南省乐东黎族自治县农业综合开发办公室2018年度部门决算

  

第一部分  乐东黎族自治县农业综合开发办部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  乐东黎族自治县农业综合开发办部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  乐东黎族自治县农业综合开发办部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  乐东黎族自治县农业综合开发办公室部门概况

一、部门职责

1)负责全县农业综合开发中、长期规划和年度计划编制、审定和报批。

2)负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证,项目招投标及项目实施中的检查、督促和指导,项目建成后的验收。

3)负责全县农业综合开发资金安排、使用和管理;负责抓好资金的到位到项和到期有偿资金回收上解工作,积极配合审计部门搞好农业开发资金的审计。

4)负责全县农业综合开发科技成果推广应用工作。

5)拟订全县有关农业综合开发的基本澳门永利棋牌和措施,负责有关宣传、调研统计和信息综合工作。

6)负责对各项目区农业综合开发工作的业务指导、人员培训和统计工作。

7)承办县委、县政府及上级农业综合开发部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县农业综合开发办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐东黎族自治县农业综合开发办公室本级

2. 乐东黎族自治县农业综合开发服务中心(内设机构)

第二部分  乐东黎族自治县农业综合开发办办公室

2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  乐东黎族自治县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,561.41万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少4102.9万元,下降47.9%。主要原因是项目数量有所减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,与2017年度决算数持平。年初结转结余11.62万元,主要是部分农业综合开发项目未建成,未支出数结转至下一年度,较2017年度决算数减少9506万元,下降99.87%,主要原因是2017年项目未建成,资金结转至2018年度,在2018年度实施项目的资金相对2017年度有大幅度减少。结余分配0.00万元,与2017年度决算数持平。年末结转结余431.53万元,主要是未建成农业综合开发项目资金结转至下一年度,较2017年度决算数减少5971.07万元,下降93.26%,主要原因是2018年度项目数有所减少。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

    二、收入决算情况说明

本年收入合计8,549.78万元,其中:财政拨款收入8,549.77万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%

(取自公开财决03表收入决算表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,129.87万元,其中:基本支出125.74万元,占1.54%;项目支出8,004.13万元,占98.46%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计8,561.27万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少4102.9万元,下降47.92%。主要原因:一是2018年部分资金未支出,结转至下一年度;二是2018年项目数量有所减少。

财政拨款年初结转结余11.50万元,主要是未建成的2017年项目资金结转形成,较2017年度年初决算数减少9506万元,下降99.87%,主要原因是2017年项目未建成,资金结转至2018年度,在2018年度实施项目的资金相对2017年度有大幅度减少。

财政拨款年末结转结余431.46万元,主要是部分基本支出及项目未支出数结转下一年度,较2017年度年末决算数减少5971.14万元,下降93.26%,主要原因是2018年项目数较2017年项目数有所减少。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,129.81万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加1868.1万元,增长22.97%,主要原因是基本支出和项目支出能够及时支出。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,129.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出18.19万元,占0.22%医疗卫生与计划生育(类)支出10.84万元,占0.13%农林水支出(类)支出8092.4万元,占99.54%住房保障支出(类)支出8.44万元,占0.10%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为8561.41万元,支出决算为8,129.81万元,完成年初预算的94.95%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100%

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.20万元,支出决算为5.20万元,完成年初预算的100%

2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%

公务员医疗补助(项)。年初预算为7.09万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%

3农林水支出(类)

①农业(款)行政运行(项)。年初预算为88.04万元,支出决算为88.04万元,完成年初预算的100%

农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为1275.74万元,支出决算为1275.74万元,完成年初预算的100%

农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为8.67万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的100%

农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算为1863.09万元,支出决算为1863.09万元,完成年初预算的100%

农业综合开发(款)产业化发展(项)。年初预算为396.00万元,支出决算为396.00万元,完成年初预算的100%

农业综合开发(款)创新示范(项)。年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100%

农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为4866.77万元,支出决算为4866.77万元,完成年初预算的100%

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.44万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的100%

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出125.68万元,其中:人员经费118.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与2017年度持平。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,与2017年度持平。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元,支出决算为3.09万元,完成预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是公务运行费有所减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出3.09万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。

    2.公务用车购置及运行费支出3.09万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元,主要用于出差农业综合开发项目区开展设计踏勘及施工监督工作。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少0.76万元,下降24.59%。主要原因是2018年度实施的项目较2017年度有所减少。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算与2017年度持平。主要原因是我部门2018年度无公务接待。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我部门2018年度无国内公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我部门2018年度无国(境)外公务接待。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.09万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计31,144.63万元,负债总计3.03万元,净资产总计31,141.60万元,国有资产总量31,141.60万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,乐东黎族自治县农业综合开发办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1635万元,自评覆盖率达到100%

乐东黎族自治县农业综合开发办公室共组织对“乐东县2017年农业综合开发土地治理抱长洋(抱新、长青)高标准农田建设项目”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1635万元。从评价情况来看,乐东县2017年农业综合开发土地治理抱长洋(抱新、长青)高标准农田建设项目目标设定明确,实施推进平稳,资金使用合规。

乐东黎族自治县农业综合开发办公室开展整体支出绩效评价,涉及资金8129.87万元。从评价情况来看,2018年的部门整体支出工作平稳进行,目标设定明确,资金使用合规,认真履行各岗位职责,在2018年取得了一定的工作成效和产生了一定的社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

乐东县2017年农业综合开发土地治理抱长洋(抱新、长青)高标准农田建设项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因是农田建设项目施工过程中青苗、农田损失较大,而项目资金中没有列支青苗赔偿费,无法对农民进行适当赔偿,部分农民对农业综合开发存在抵触情绪。下一步改进措施是加大农业综合开发投入澳门永利棋牌宣传力度,广泛发动项目区干部群众主动参与农业综合开发建设,积极投工投劳,充分发挥财政资金四两拨千斤的功效,确保项目建设任务全面完成。在完成县级财政资金配套任务的同时,适当安排青苗赔偿费,确保项目顺利实施。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度乐东黎族自治县农业综合开发办公室机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2017年度持平。主要原因是2018年不安排机关运行经费。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度乐东黎族自治县农业综合开发办公室政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积88平方米,其中:办公用房88平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

              附件1:乐东黎族自治县农业综合开发办公开表

                附件2:2017年抱长洋高标准农田建设项目项目绩效自评表

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