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  • 索  引 号:00824921-4/2019-10629 主题分类:
  • 发文机关:乐东县司法局 成文日期:2019-09-26 11:32
  • 标       题: 海南省乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-26 11:32
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海南省乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算

第一部分  乐东黎族自治县司法局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}{C}

第一部分乐东县司法局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、澳门永利棋牌、法律、法规、规章,拟订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

指导、制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划,指导各镇、各单位、各行业依法治理工作和对外法制宣传。

负责指导管理、组织实施社区矫正工作,组织协调、指导监督刑释解教人员安置帮教工作。

负责管理和监督本行政区域的法律援助工作。

监督、指导全县律师、公证工作以及基层法律事务所工作。监督、管理全县法律服务市场。

负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

指导全县人民调解工作,负责全县人民调解员的岗位培训工作。

承办县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:乐东黎族自治县司法局部门本级

第二部分乐东黎族自治县司法局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分 乐东县司法局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1,032.74万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少150.42万元,下降14%。主要原因:一是减少日常公用经费;二是严守八项规定,厉行节约,故工作经费支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余380.18万元,主要是严格按照文件要求执行   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计652.56万元,其中:财政拨款收入649.20万元,占99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;其他收入3.36万元,占0%。

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计747.18万元,其中:基本支出607.38万元,占81%;项目支出139.80万元,占18%;上缴上级支出0.00万元,占0

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计990.25万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少151.43万元,下降15%。主要原因是各项经费开支严格按照相关文件执行

财政拨款年初结转结余341.05万元,主要是去年的开支有所缩减,较2017年度年初决算数增加16.79万元,增长4%,主要原因是合理安排收入及开支情况

财政拨款年末结转结余244.04万元,主要是项目支出,较2017年度年末决算数减少188.21万元,下降77%,主要原因是合理安排收入及开支情况

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出746.21万元,占本年支出合计的99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加36.78万元,增长4%,主要原因是合理安排支出项目

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出746.21万元,主要用于以下方面:公共安全支出558.23万元,占74%;社会保障和就业支出89.99万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出57.88万元,8%;住房保障支出40.11万元,占6%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算为746.21万元。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出606.41万元,其中:人员经费547.36 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.17万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为1.74万元

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出1.65万元,占94%;公务接待费支出0.09万元,占6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出1.65万元,主要用于公务用车的日常运行维护

3.公务接待费支出0.09万元。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计607.83万元,负债总计88.42万元,净资产总计519.42万元,国有资产总量519.42万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度司法局机关运行经费40.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度司法局政府采购支出总额3万元。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中。

本部门占用房屋面积1300平方米,其中:办公用房1300平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)



乐东黎族自治县司法局公开表

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