澳门永利游戏 > 财政预决算
  • 索  引 号:00824904-6/2019-11027 主题分类:
  • 发文机关:乐东县旅游和文化广电体育局 成文日期:2019-09-27 16:59
  • 标       题: 海南省乐东县图书馆2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-27 16:59
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

一、部门概况
1.单位主要职能
2.部门决算单位构成
二、2018年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
第一部分  乐东县图书馆部门概况
    (一)部门概况
  部门职责: 图书馆是典型的公益性文化事业单位,其职责主要是传递科技情报、推广科学文化知识、进行社会教育、进行文化娱乐、保存文化遗产。
(二)机构设置:纳入乐东黎族自治县图书馆部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.图书馆部门本级
  2.无下属单位。
             第二部分2018年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
第三部分2018年度部门决算情况说明
 (一)关于乐东县图书馆2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度部门决算收入总计111.44万元,支出总计111.44万元。与2017年度相比,收入总计增加8.55万元,增长7.67%,支出总计增加9.88万元,增长8.86%。主要原因:工资福利支出76.23万元,比去年增加9.74万元;增长12.6%;商品和服务支出7.86万元;比去年减少7.34万元;下降48.2%;对个人和家庭的补助0.00元。
(二)关于乐东县图书馆2018年度收入决算情况说明
  本年收入合计110.04万元。其中:财政拨款收入110.02万元,占99.9%;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入0.02万元,占0.01%。
(三)关于乐东县图书馆2018年度支出决算情况说明
本年支出合计110.08万元。其中:基本支出78.44万元,占71.2%;项目支出31.64万元,占28.7%;经营支出0.00万元。
(四)关于乐东县图书馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
乐东县图书馆2018年度部门决算收入总计111.44万元,与2017年度相比,增加8.55万元,增长7.67%。支出总计111.44万元,与2017年度相比,增加9.88万元,增长8.86%。主要原因:商品和服务支出7.86元;比去年减少7.34元;下降48.2%;对个人和家庭的补助0.00元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出110.02万元,占本年支出合计的7.74%。与2017年度相比,财政拨款支出增加33.83万元,增长44.4%。主要原因:商品和服务支出7.86万元;比去年减少7.34万元;下降48.2%;对个人和家庭的补助0.00万元。
    2.财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出110.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,社会保障和就业(类)支出11.19万元,占10.17%。医疗卫生与计划生育支出9.47万元,占8.6%;住房保障支出5.14万元,占4.67%。
    3.财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为111.39万元,支出决算110.02万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出78.38万元,其中:人员经费76.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
乐东县图书馆2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0%;公务接待费支出决算增加(减少)0.00万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。公务用车运行支出决算0.00万元。
(3)公务接待费支出0.00万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度乐东县图书馆部门(单位)机关运行经费2.21万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年增加0.26万元,增长13.33%。
2.政府采购支出情况。
2018年度乐东县图书馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
一、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)……
附表:乐东黎族自治县图书馆

扫一扫在手机打开当前页

版权所有@海南省乐东黎族自治县人民政府网  中文域名: 海南省乐东黎族自治县人民政府网.政务

主办单位:乐东黎族自治县人民政府办公室    琼ICP备05001884号     

政府网站标识码:4690270001    琼公网安备 46902702000002号