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  • 索  引 号:MB0U0593-3/2019-10177 主题分类:农业、林业、水利、海洋渔业、气象
  • 发文机关:乐东县林业服务中心 成文日期:2019-09-24 20:32
  • 标       题: 海南省乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-24 20:32
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

乐东黎族自治县林业服务中心公开表

    附件1

                       海南省乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算

                                                                 目  录
   第一部分  乐东黎族自治县林业服务中心部门部门概况 3
   一、部门职责 3
   二、机构设置 3
   第二部分  乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算公开表 3
    一、收入支出决算公开表 3
    二、收入决算公开表 3
    三、支出决算公开表 3
    四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
    十、资产负债公开简表 3
    第三部分  乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算情况说明 4
    一、收入支出决算总体情况说明 4
    二、收入决算情况说明 4
    三、支出决算情况说明 4
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   7
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  7
    十、资产负债决算情况说明 5
    十一、预算绩效情况说明 9
    十二、其他重要事项情况说明 10
    第四部分  名词解释 11{C} 


    第一部分  乐东黎族自治县林业服务中心部门部门概况
    一、部门职责
    贯彻执行党和国家有关林业方面的方针澳门永利棋牌、法律法规规章。
负责全县森林防火机构人员业务培训、进行扑火安全教育和预防森林火灾宣传教育工作。配合有关部门对森林火灾现场调查,绘制森林火灾示意图,协助提供森林火灾案件的有关资料。负责全县森林火灾有关文书档案管理,按时上报县林业部门有关森林火灾报表工作。做好全县森林防火工作的检查工作。具体负责管理和实施本辖区内各类植树造林、种苗报表工作。
    二、机构设置
    纳入乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.乐东黎族自治县林业服务中心部门本级
    2.内设办公室、森林防火大队、种子管理股、种植股等4个内设机构。
   第二部分  乐东黎族自治县林业服务中心部门2018年度部门决算公开报表
    一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
    二、收入决算公开表(见正文附件)。
    三、支出决算公开表(见正文附件)。
    四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
    十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
    第三部分  林业服务中心部门2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计205.37万元,与2017年度无法相比,收入、支出总计各增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:一是2017年没有部门决算;二是新成立的单位。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平。年初结转结余9.92万元,主要支出报账手续缓慢造成,主要是结转至2018年度。年末结转结余0.35万元,主要是办公费。
   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计195.45万元,其中:财政拨款收入195.44万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。
  (取自公开财决03表收入决算表。)
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计205.01万元,其中:基本支出187.30万元,占91.36%;项目支出17.71万元,占8.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(取自财决04表支出决算表。)
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2018年度财政拨款收入、支出总计205.37万元。与2017年度无法相比,财政拨款收入、支出总计各增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:一是2017年没有部门决算;二是林业服务中心新成立的单位。
财政拨款年初结转结余9.92万元,主要是支出报账手续缓慢造成,较2017年度年初决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年无部门决算。
财政拨款年末结转结余0.35万元,主要是办公费,较2017年度年末决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年无部门决算。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出205.01万元,占本年支出合计的99.82%。与2017年度无法相比,财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年无部门决算。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
   (二)财政拨款支出决算结构情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出205.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.30万元,占91.36%社会保障和就业(类)支出25.38万元,占12.38%住房保障(类)支出12.23万元,占5.96%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
   2018年度财政拨款支出年初预算为195.44万元,支出决算为205.01万元,完成年初预算的104.%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款
  ①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.13万元,支出决算为18.13万元,完成年初预算的100.%。
  ②机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为70.25万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的100.%。
  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
  ①事业单位医疗(项)。年初预算为4.82万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的100.%。
  ②公务员医疗补助(项)。年初预算为9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的100.%。
 (3)农林水支出(类)
  ①其他农业支出(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100.%。
  ②林业事业机构(项)。年初预算为142.03万元,支出决算为142.03万元,完成年初预算的100.%。
  ③其他林业支出(项)。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的100.%。
 (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的100.%。
   1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   2018年度财政拨款基本支出205.01万元,其中:人员经费173.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度增加0.00万元,增长0.00%。
 (二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
 (三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
    年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
 (本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
   1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)无0人次。
   2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
   公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长0.00%。
   3.公务接待费支出0.00万元,其中:
   公务接待费支出决算比2017年度持平。主要原因是我部门2018年度无公务接待。国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我部门年度无公务接待。国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我部门2018年度无国(境)公务接待。
(本表取自决算报表CS05表。)
   九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
   十、资产负债决算情况说明
   2018年度末部门资产总计5.10万元,负债总计3.88万元,净资产总计1.22万元,国有资产总量1.22万元。
 (取自财决12表《资产负债简表》)
   十一、预算绩效情况说明。
  (一)绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,县林业服务中心部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。未对自评项目0个,共涉及资金0.00万元,自评覆盖率达到0.00。
   部门(单位)共组织对等0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0.00万元。从评价情况来看。
   部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金0.00万元。从评价情况来看。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
    行政事业支出项目自评得分为分。发现的主要问题及原因。下一步改进措施。
    无项目自评得分为分。发现的主要问题及原因。下一步改进措施。
    在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
  (三)重点项目绩效评价情况(如有)。
  (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
   十二、其他重要事项情况说明。
  (一)机关运行经费支出情况。
   2018年度无部门(单位)机关运行经费13.33万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:2017年没有部门决算(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
  (二)政府采购支出情况。
    2018年度无部门(单位)政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(取自CS06表。)
  (三)国有资产占用情况。
    截至2018年度12月31日,本部门共有车辆无,其中,副部(省)级及以上领导用车辆无、主要领导干部用车辆无、机要通信用车辆无、应急保障用车辆无、执法执勤用车辆无,特种专业技术用车辆无,离退休干部用车辆无,其他用车辆无;单位价值50万元以上通用设备台无(套),单价100万元以上专用设备台无(套)。
    本部门占用房屋面积400平方米,其中:办公用房350平方米,业务用房50平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
  (车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
   第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
                                         附件1:乐东黎族自治县林业服务中心2018年部门决算公开表

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